|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023568 |
25.10.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 218,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023567 |
25.10.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023566 |
25.10.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023565 |
25.10.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 221,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023564 |
25.10.2023 |
pneumatiky zberové vozidlo |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
1 999,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023563 |
25.10.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023562 |
25.10.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023561 |
25.10.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023560 |
25.10.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023559 |
25.10.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023559 |
25.10.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023558 |
25.10.2023 |
materiál na opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
628,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023557 |
25.10.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
61,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023556 |
25.10.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
74,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023555 |
25.10.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
125,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023554 |
25.10.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023553 |
25.10.2023 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023552 |
25.10.2023 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023551 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023550 |
25.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,58 EUR |