| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023649 |
27.11.2023 |
ND na NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
58,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023648 |
27.11.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023647 |
4.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023646 |
27.11.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023645 |
4.12.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023644 |
27.11.2023 |
materiál k semaforu na dopravné ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
96,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023643 |
27.11.2023 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023642 |
4.12.2023 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 661,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023641 |
27.11.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023640 |
4.12.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023639 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
29,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023638 |
27.11.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
64,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023637 |
27.11.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023636 |
27.11.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 064,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023635 |
27.11.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 655,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023634 |
4.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023633 |
27.11.2023 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
34,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023632 |
13.11.2023 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023629 |
13.11.2023 |
servis auta s rukou |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
575,64 EUR |
