Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023669 | 27.11.2023 | el. energia VO, 300, ZD, preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -585,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023668 | 27.11.2023 | el. energia VO-preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 096,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023667 | 27.11.2023 | el. energia VO-preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -868,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023666 | 27.11.2023 | el. energia VO-preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -827,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023665 | 27.11.2023 | el. energia VO-preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -660,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023664 | 4.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023663 | 4.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023662 | 4.12.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 743,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023661 | 4.12.2023 | el.energia ,VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 214,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023660 | 4.12.2023 | servisné práce NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 145,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023659 | 4.12.2023 | nemrz.kvapalina | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 373,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023658 | 20.12.2023 | materiál na semafor, detské ihrisko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023657 | 27.11.2023 | odborné školenia | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023656 | 4.12.2023 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 242,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023655 | 4.12.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | -39,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023654 | 27.11.2023 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023653 | 4.12.2023 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 33,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023652 | 27.11.2023 | výsadba cibuľovín | Slovensko kvitne, s.r.o. | 46291865 | 3 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023651 | 27.11.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 271,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023650 | 27.11.2023 | aktualizácia Money 2024 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 70,80 EUR |
