| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023754 |
17.1.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023753 |
18.1.2024 |
opravy a ND pily, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023752 |
18.12.2023 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
389,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023751 |
15.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 274,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023750 |
18.12.2023 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023749 |
18.12.2023 |
verená správa-ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023748 |
18.12.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
208,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023747 |
18.12.2023 |
koleso komplet |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 040,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023746 |
18.12.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023745 |
18.12.2023 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
150,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023744 |
18.12.2023 |
parkovacie plochy, chodníky, mestský úrad |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
34 132,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023743 |
18.12.2023 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023742 |
18.12.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023741 |
18.12.2023 |
pneumatiky JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 496,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023738 |
18.12.2023 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 451,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023737 |
18.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023736 |
18.12.2023 |
stavebný odpad, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 510,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023735 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-358,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023734 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
17,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023733 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 306,72 EUR |
