| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024012 |
5.2.2024 |
služba Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024010 |
5.2.2024 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024009 |
5.2.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 969,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024008 |
5.2.2024 |
školenie vodičov, karta vodiča |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024007 |
5.2.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024004 |
5.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024003 |
5.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
8 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024002 |
5.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024001 |
5.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023804 |
22.1.2024 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023800 |
22.1.2024 |
el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-977,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023798 |
22.1.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023797 |
22.1.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023796 |
22.1.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 003,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023795 |
22.1.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
