| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024070 |
7.3.2024 |
el.energia, námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-10,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024069 |
27.2.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024068 |
27.2.2024 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
271,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024067 |
27.2.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
800,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024066 |
1.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 305,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024065 |
22.2.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024064 |
21.2.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024063 |
14.3.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024062 |
1.3.2024 |
hadice na kramer |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
127,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024061 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
85,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024059 |
21.2.2024 |
servis Money2024 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024058 |
1.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024057 |
21.2.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024055 |
21.2.2024 |
odborný orez drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024052 |
12.2.2024 |
el.energia, BD 377 , VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024051 |
12.2.2024 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
