| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024111 |
18.3.2024 |
el.energia BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024110 |
14.3.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024109 |
18.3.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024108 |
14.3.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024107 |
18.3.2024 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024106 |
18.3.2024 |
poplatok za prevádzku servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024105 |
14.3.2024 |
servis zberového vozidla Nm 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 137,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024104 |
14.3.2024 |
náhradné diely na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024103 |
14.3.2024 |
monitoring skladky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024102 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024101 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024100 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024099 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024098 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024097 |
14.3.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024096 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024095 |
1.3.2024 |
poplatok za doménu 2024 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024093 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024091 |
1.3.2024 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
