Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024132 | 18.4.2024 | aktualizácia programov cintorín 2024 | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024131 | 26.3.2024 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 622,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024129 | 18.3.2024 | zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024128 | 26.3.2024 | ventil kúrenia | Sadloň Kamil | 34553550 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024127 | 26.3.2024 | servis svietidiel | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 806,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024126 | 26.3.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024124 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024122 | 26.3.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024121 | 26.3.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024120 | 14.3.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024118 | 14.3.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024116 | 14.3.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024115 | 14.3.2024 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024114 | 14.3.2024 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024113 | 14.3.2024 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024112 | 14.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 961,06 EUR |
