| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024172 |
23.4.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024171 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024170 |
23.4.2024 |
telefónne hovory , vytyčovanie sietí |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024169 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024168 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024166 |
23.4.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
157,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024165 |
23.4.2024 |
časť nákladov el.energie dom smutku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
974,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024164 |
23.4.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
809,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024163 |
23.4.2024 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024161 |
23.4.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 552,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024160 |
5.4.2024 |
ND na multicar |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024159 |
25.3.2024 |
servis JCB |
Blažej Jozef |
52136361 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024158 |
26.3.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 284,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024157 |
23.4.2024 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024156 |
25.3.2024 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024154 |
25.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 996,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024153 |
26.3.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024152 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-72,62 EUR |
