Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024234 | 22.5.2024 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 124,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024233 | 22.5.2024 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 277,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024232 | 22.5.2024 | muškáty | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024231 | 22.5.2024 | sada tesnení | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 230,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024230 | 22.5.2024 | ND kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 717,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024229 | 22.5.2024 | ND na fontánu | Ján Durec | 37022679 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024228 | 22.5.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 441,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024227 | 22.5.2024 | prevoz zeminy a sute | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024226 | 22.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024225 | 22.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024224 | 22.5.2024 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 49,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024223 | 22.5.2024 | zmäkčovač vody do wap | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024222 | 20.5.2024 | revízia tlakovej nádoby | Valenčík Milan, Ing. ELTERA | 40270301 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024221 | 20.5.2024 | OPP na envirofest | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 46566970 | 26,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024220 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -189,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024219 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024218 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -46,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024217 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -119,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024216 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024215 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -97,88 EUR |
