| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024272 |
31.5.2024 |
oprava traktor.kosy |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024271 |
27.5.2024 |
vývoz zeminy a sute |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024270 |
27.5.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024269 |
27.5.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024268 |
27.5.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024267 |
27.5.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
916,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024266 |
27.5.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024264 |
27.5.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024263 |
27.5.2024 |
oprava hydr. valcov kosačky |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024262 |
27.5.2024 |
nástenný popolník |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024261 |
27.5.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024260 |
27.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024259 |
27.5.2024 |
el.energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024258 |
27.5.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024257 |
27.5.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024256 |
31.5.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 903,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024255 |
27.5.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 329,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024254 |
27.5.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
