Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024253 | 27.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 754,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024252 | 27.5.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024251 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024251 | 25.6.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024250 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024249 | 27.5.2024 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024248 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024247 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024246 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024245 | 27.5.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024244 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024242 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024242 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024241 | 27.5.2024 | náhradné diely | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 64,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024240 | 22.5.2024 | svietidlo | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 519,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024239 | 22.5.2024 | čistenie odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024238 | 22.5.2024 | letáky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024237 | 22.5.2024 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024236 | 22.5.2024 | vzdialený prístup Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024235 | 22.5.2024 | prenájom dopravného značenia | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 881,04 EUR |
