Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024313 | 3.6.2024 | ND vibračná doska | BTPS | 44424256 | 82,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024312 | 3.6.2024 | ovladacie tlačítko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024311 | 3.6.2024 | servis škoda 706 | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 750,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024310 | 3.6.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024309 | 3.6.2024 | skrutky na ihrisko | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024308 | 3.6.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024307 | 31.5.2024 | zmäkčovač vody do WAP | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024306 | 31.5.2024 | servis nakladača | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 431,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024305 | 3.6.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024304 | 27.5.2024 | zneškodnenie azbestu | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 381,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024303 | 31.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024302 | 27.5.2024 | monterky reflex. | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024301 | 27.5.2024 | štiepka | DREVREAL s.r.o. | 36352799 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024300 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -192,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024299 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -122,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024298 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024297 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -74,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024296 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -76,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024295 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024294 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,98 EUR |
