Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024293 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -215,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024292 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -281,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024291 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -94,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024290 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -122,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024289 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024288 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -286,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024287 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -61,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024286 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -59,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024285 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -152,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024284 | 3.6.2024 | el.energia ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -69,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024283 | 3.6.2024 | el.energia námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -124,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024282 | 3.6.2024 | el.energia, 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -294,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024281 | 27.5.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 66,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024280 | 27.5.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024279 | 27.5.2024 | svietidlo LED | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 361,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024278 | 27.5.2024 | čerpanie odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024277 | 27.5.2024 | verejné obstaranie energií | Slovak Jana | 55212573 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024276 | 27.5.2024 | voda za 4/2024 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 78,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024275 | 27.5.2024 | internet ZD, verejná IP adresa-poplatok | Slovanet, a.s. | 35954612 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024274 | 31.5.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
