| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024031 |
5.2.2024 |
internet zberný dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024030 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024029 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024028 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024027 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024026 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024025 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024024 |
5.2.2024 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
214,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024023 |
5.2.2024 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024021 |
5.2.2024 |
preplatok za plyn 2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-4 201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024020 |
5.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024018 |
5.2.2024 |
tyčka riadenia na piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024017 |
5.2.2024 |
strmeň , ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024016 |
5.2.2024 |
plastová nádoba na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024014 |
5.2.2024 |
vývoz žumpy, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024013 |
5.2.2024 |
servis a prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
