| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023794 |
22.1.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023792 |
22.1.2024 |
spotreba vody za 4. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
806,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023791 |
22.1.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023790 |
22.1.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023789 |
22.1.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 196,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023788 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023787 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023786 |
22.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023784 |
8.1.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 076,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023783 |
8.1.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023782 |
8.1.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023781 |
8.1.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023779 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023778 |
8.1.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023777 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023776 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023775 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
