| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023732 |
18.12.2023 |
nemznúca kvapal. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023731 |
18.12.2023 |
prace spojené so zateplením domu smútku |
Gavač Ivan .G.I.W. |
334444641 |
2 622,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023729 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 669,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023728 |
18.12.2023 |
el.energia, VO, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-5 801,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023727 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 236,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023726 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 219,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023725 |
18.12.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023724 |
18.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023723 |
18.12.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023720 |
18.12.2023 |
el. energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023719 |
18.12.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023718 |
18.12.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023716 |
18.12.2023 |
rozšírenie komunikácie - poliklinika |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
8 026,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023715 |
18.12.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023714 |
18.12.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
58,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023713 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023712 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023711 |
18.12.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023710 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023709 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,40 EUR |
