| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023774 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023773 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023772 |
8.1.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023771 |
8.1.2024 |
školenia stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023770 |
8.1.2024 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023769 |
8.1.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023768 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023767 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023766 |
8.1.2024 |
materiál, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
991,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023765 |
8.1.2024 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
717,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023762 |
17.1.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3 437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023761 |
17.1.2024 |
spracovanie kompozitov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 875,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023760 |
17.1.2024 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023759 |
17.1.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023758 |
17.1.2024 |
špagát viazací, lis zberný dvor |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023757 |
17.1.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023755 |
17.1.2024 |
tabulky, samolepky, cvikačky, pečiatky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
920,08 EUR |
