|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024050 |
12.2.2024 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024049 |
12.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024048 |
5.2.2024 |
servis Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
12.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
26.3.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024046 |
12.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024045 |
12.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024044 |
12.2.2024 |
prenájom vozidla na zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024042 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024041 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024040 |
12.2.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024039 |
12.2.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024038 |
12.2.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 196,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024037 |
12.2.2024 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 383,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024036 |
12.2.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024035 |
12.2.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 096,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024034 |
12.2.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024033 |
12.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |