Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024050 12.2.2024 konzultácie profit SOFTIP, a. s. 36785512  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024049 12.2.2024 toner ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  23,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024048 5.2.2024 servis Trafic AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  73,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024047 12.2.2024 zálohovanie Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024047 26.3.2024 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024046 12.2.2024 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  12 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024045 12.2.2024 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024044 12.2.2024 prenájom vozidla na zber odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024043 12.2.2024 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024043 12.2.2024 servis NM 788 BM Temax spol. s.r.o. 36313696  4 676,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024042 12.2.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024041 12.2.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2024040 12.2.2024 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024039 12.2.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024038 12.2.2024 prípravné práce k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 196,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2024037 12.2.2024 PHM REAL - K, s.r.o. 36521931  3 383,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024036 12.2.2024 ND LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  149,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024035 12.2.2024 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  9 096,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024034 12.2.2024 podpora APV SOFTIP, a. s. 36785512  277,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024033 12.2.2024 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  329,00 EUR