| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023688 |
4.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 951,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023687 |
4.12.2023 |
navýšenie mýta NM992AL |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023686 |
4.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023685 |
4.12.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023684 |
4.12.2023 |
sklo dverí na kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
344,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023683 |
4.12.2023 |
modul led svietidla |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
9 081,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023682 |
4.12.2023 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023681 |
4.12.2023 |
zavlažovací systém na námestie |
Realizácie záhrad s.r.o. |
52467180 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023680 |
4.12.2023 |
materiál VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
728,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023679 |
4.12.2023 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023678 |
4.12.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023677 |
4.12.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
27.11.2023 |
pneumatiky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 494,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
4.12.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023673 |
4.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023672 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-696,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023671 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-787,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023670 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-819,06 EUR |
