| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022598 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022597 |
24.10.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
866,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022596 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Holičová Jana |
|
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022595 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Sučan Ján |
|
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022594 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Ilušák Milan |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022593 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Roháček Ľubomír |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022592 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Brkal Ján |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022591 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022590 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022589 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022588 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022587 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022586 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022585 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022584 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparivaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022583 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022582 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022581 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022580 |
24.10.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022579 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,90 EUR |
