| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022578 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022577 |
24.10.2022 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
583,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022576 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022575 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022574 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022573 |
24.10.2022 |
dotriedenie plastov pre Hrašné, Hrachovište a Višňové |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022572 |
24.10.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022571 |
24.10.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022570 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022569 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022568 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022567 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022565 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu |
Straková Andrea |
|
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022563 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022562 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022561 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022560 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
676,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022559 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
323,05 EUR |
