Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022537 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 375,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022536 | 26.9.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022535 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022534 | 26.9.2022 | odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022533 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Kuric Peter | 14126231 | 178,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022532 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | klč Ján | 19,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022531 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Rubaninský Ľubomír | 10,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022530 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022529 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Brkal Ján | 7,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022528 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Farkašová Zlatica | 14,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022527 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Tischlerová Elena | 94,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022526 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | p. Valenta Ján | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022525 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Milata Peter | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022524 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 711,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022523 | 26.9.2022 | zapožičanie predajných stánkov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022522 | 26.9.2022 | zapožičanie predajných stánkov | Obec Stará Myjava | 00310034 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022521 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 479,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022520 | 26.9.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022519 | 26.9.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022518 | 26.9.2022 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 36,95 EUR |
