Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022438 | 16.8.2022 | odovz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022437 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 869,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022436 | 16.8.2022 | rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 541,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022435 | 16.8.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022434 | 16.8.2022 | odvoz bioodpadu | Mikláš Vladimír, Ing. | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022433 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 327,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022432 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022431 | 16.8.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 602,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022430 | 16.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022429 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 59,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022428 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022427 | 15.8.2022 | dovoz vody | Caltík Ján | 65,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022426 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Petrovič Miroslav | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022425 | 15.8.2022 | dovoz vody | Podolan Peter | 49,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022424 | 15.8.2022 | dovoz vody | Hornáček Ján | 33,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022423 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 447,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022422 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022421 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Koszeghy Igor | 239,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022420 | 15.8.2022 | dovoz vody | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 198,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR |
