Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022357 | 14.7.2022 | odobratý papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022356 | 14.7.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 618,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022355 | 14.7.2022 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 310,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022354 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 867,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022353 | 14.7.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022352 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 439,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022351 | 14.7.2022 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022349 | 27.6.2022 | odvoz odpadu VK | Obecné služby Nová Bošáca | 53056094 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022346 | 27.6.2022 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022345 | 27.6.2022 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 67,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022344 | 27.6.2022 | dovoz vody | Viktorius Štefan | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022343 | 27.6.2022 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022342 | 27.6.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 89,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022341 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 436,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022340 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 879,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022339 | 27.6.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 195,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022338 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022337 | 27.6.2022 | dovoz vody | Caltík Milan | 62,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022336 | 27.6.2022 | zabepečenie jarmoku 2022 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 072,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022335 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 10,16 EUR |
