| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022314 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022313 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022312 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022311 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
3 745,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022310 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
123,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022310 |
29.7.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022309 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022308 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022307 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022306 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022305 |
27.6.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022304 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022303 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022303 |
28.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022302 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022301 |
27.6.2022 |
značka ZŤP |
Rojko Milan |
|
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022300 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Pribišová Marcela |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022299 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022298 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
624,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022297 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Fáber Jozef |
|
84,42 EUR |
