| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022397 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Dóša Ladislav, Ing. |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022396 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šipoš Vladimír |
|
46,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022395 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Závodný Martin |
|
19,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022394 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kimle Peter |
|
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022393 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu |
Sučan Ján |
|
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022392 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022391 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022390 |
28.7.2022 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022389 |
28.7.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
20,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022388 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022387 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
49,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022386 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022385 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022384 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022382 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022381 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022380 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022379 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022378 |
14.7.2022 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
385,93 EUR |
