| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022377 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022375 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022374 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022373 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
2 873,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022372 |
14.7.2022 |
výkon plošiny |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022371 |
14.7.2022 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022370 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022369 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022368 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022367 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022366 |
14.7.2022 |
uloženie odpadu |
Základná škola |
36125121 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022365 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022364 |
14.7.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022363 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
898,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022362 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022361 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Podhradská Jana |
|
51,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022360 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Ostrovska Martina |
|
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022359 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
933,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022358 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,72 EUR |
