| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024564 |
11.11.2024 |
papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 508,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024867 |
16.12.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024952 |
24.1.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024620 |
30.12.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 690,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024674 |
6.1.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 318,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025038 |
24.2.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025072 |
13.3.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 337,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025120 |
24.3.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025186 |
25.4.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022420 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023564 |
19.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
byvaj.top s.r.o. |
53057121 |
206,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022349 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecné služby Nová Bošáca |
53056094 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021691 |
3.1.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 362,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022061 |
21.2.2022 |
prac.obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
63,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022270 |
20.5.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
857,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022304 |
29.7.2022 |
OPP Zámečník |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022312 |
29.7.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
46,39 EUR |
