| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022394 |
29.7.2022 |
vesta výstražná |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
32,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
24.10.2022 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 568,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022653 |
22.11.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 038,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022715 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
491,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022717 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
27.4.2023 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
899,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023226 |
2.5.2023 |
Ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
599,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023679 |
4.12.2023 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
14.12.2023 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024064 |
21.2.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024267 |
27.5.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
916,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024302 |
27.5.2024 |
monterky reflex. |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
69,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024033 |
18.11.2024 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 648,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024825 |
16.12.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 648,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025099 |
17.3.2025 |
reflexná bunda |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
