| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
1.2.2023 |
Kovová reťaz s lištami, hnacím a hnaným valcom na SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023051 |
13.2.2023 |
ND na seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
23.3.2023 |
Pripojovacia časť čerpadla spojky |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023246 |
23.5.2023 |
oje na drviaci voz seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023052 |
28.4.2023 |
Oje na drvič SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025146 |
25.4.2025 |
nož seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 933,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021828 |
3.1.2022 |
absorbent |
MK Business s.r.o. |
52095827 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022261 |
20.5.2022 |
pilový kotúč |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF12019 |
30.12.2019 |
čistiace prostriedky |
ECOLIFE |
52068684 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 |
15.7.2019 |
klinec k obrubníkom |
RAMI SERVIS |
52061825 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022438 |
1.8.2022 |
servis drviaci voz SEKO |
G-TECHNIK s.r.o. |
52059057 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100266 |
16.7.2019 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
744,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
