| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023316 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023362 |
10.7.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023387 |
20.7.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023390 |
20.7.2023 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023393 |
20.7.2023 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 047,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023414 |
20.7.2023 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023434 |
28.8.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023445 |
28.8.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023458 |
28.8.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023478 |
28.8.2023 |
odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
877,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023527 |
21.9.2023 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023514 |
21.9.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023520 |
21.9.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023390 |
28.8.2023 |
odovz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023415 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023448 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
969,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023482 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023517 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
964,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023551 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023562 |
25.10.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
