| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023053 |
3.5.2023 |
Hydr. olej 180 kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
573,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020289 |
23.7.2020 |
ND kosačka: spojka, remeň, disk kola |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
573,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018510 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022775 |
20.12.2022 |
palivo ihličnaté smrek |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
573,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021715 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny plasty, folie |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
573,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021584 |
20.10.2021 |
oprava zariadenia priechodu pre chodcov |
CROSSING s.r.o. |
50348698 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020648 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021871 |
3.1.2022 |
kalendáre, samolepky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
572,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017199 |
19.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
572,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018073 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
572,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021075 |
26.2.2021 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
572,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020433 |
22.9.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
572,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016557 |
26.1.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133243 |
19.12.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
571,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017621 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018519 |
23.1.2019 |
reklamné tabule |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019626 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016391 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
570,72 EUR |
