| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014571 |
15.12.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170408 |
22.9.2017 |
farba na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020505 |
27.10.2020 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021222 |
27.5.2021 |
výroba náhradných dielov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021454 |
24.8.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
562,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000276 |
2.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
562,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016053 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
562,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021791 |
3.1.2022 |
oprava NM 488 CK, zberové vozidlo |
Temax spol. s.r.o. |
|
561,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903610 |
1.2.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
561,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019016 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
561,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130103 |
17.12.2013 |
auto potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
561,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150189 |
18.12.2015 |
spotrebný materiál, ND na pily a kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
561,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
26.11.2018 |
Dodávka drevoštiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27918 |
15.1.2019 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012385 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017380 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013038 |
20.2.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
12.4.2023 |
Nerezové lanko, šponovky a oká na ochrannú sieť ihriska |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023257 |
23.5.2023 |
ND, lanko ihrisko Slamka |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013332 |
9.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,92 EUR |
