| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21522498 |
18.12.2015 |
servis - zberové vozidlo MAN |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
545,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
4.12.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013067 |
15.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013550 |
3.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019457 |
21.10.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
545,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022194 |
20.5.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
545,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024195 |
24.4.2024 |
remeň, remenica Iseki, Titan |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032011 |
21.1.2011 |
Monitorovanie skládok Palčekové a Dragoňova dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
544,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140030 |
1.7.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
544,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140953 |
30.4.2014 |
PC, inštalácia |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
544,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000175 |
6.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
544,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005983 |
15.1.2014 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
543,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015067 |
12.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
543,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023610 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
543,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016376 |
26.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
543,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500441 |
13.4.2015 |
el.materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
543,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024007 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
543,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015539 |
14.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401638 |
28.11.2014 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
542,71 EUR |
