| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013267 |
8.7.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
542,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015035 |
16.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800199 |
23.8.2018 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
542,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014518 |
10.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019075 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023390 |
28.8.2023 |
odovz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018348 |
24.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
542,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016550 |
16.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
541,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017297 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
541,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017408 |
25.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
541,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019268 |
16.8.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
541,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
5.11.2013 |
betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022436 |
16.8.2022 |
rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086489 |
4.4.2012 |
Chemolux, nitroriedidlo, syntetika, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018286 |
31.7.2018 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012322 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012006 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
6.6.2012 |
Výroba lavicových dosiek |
EUROMATIC s. r. o. |
44851367 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012176 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013251 |
22.5.2013 |
struna do kosačky a krovinorezu |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
540,00 EUR |
