| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021808 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
549,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000001 |
4.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
549,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013401 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017003 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123044 |
5.3.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac február 2012 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
548,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160171 |
21.11.2016 |
ND, opravy na píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
548,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014161 |
25.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
548,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600244 |
15.6.2016 |
hydraulický valec na ISEKI |
VF HYDRAULICS, s.r.o. |
47335998 |
548,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020555 |
28.10.2020 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
548,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016077 |
21.3.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
547,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016110 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
547,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022196 |
20.5.2022 |
príprava jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
547,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016472 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
547,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170030 |
25.4.2017 |
podny kondicioner |
Linia Trenčín |
46291865 |
547,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019003 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
546,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013391 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014490 |
3.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
26.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100321 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013113 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
546,24 EUR |
