Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130067 | 2.7.2013 | náhr. súčiastky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014551 | 15.12.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014597 | 20.1.2015 | miesto na reklamu | PADY s.r.o. | 36251216 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140497 | 28.11.2014 | výkopové práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016096 | 24.3.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017175 | 11.1.2018 | dodávka betónu na detské ihriská | Norma s. r. o. | 34148159 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100051 | 25.4.2018 | projektová dokumentácia prekládky VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021544 | 14.10.2021 | konzultácie Profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021545 | 14.10.2021 | konzultácie Profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021546 | 14.10.2021 | konzultácie Profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021588 | 20.10.2021 | konzultácia Profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021639 | 1.12.2021 | konzultácie profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022738 | 9.1.2023 | miesto na osadenie reklamnej tabule | Miškovicová Zuzana | 43450181 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014015 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 539,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022450 | 16.8.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 539,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017552 | 18.12.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 539,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021767 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 538,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016188 | 22.11.2016 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 538,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017159 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 538,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014377 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 538,56 EUR |
