| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020299 |
30.7.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
555,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012558 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013205 |
10.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015309 |
17.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621944 |
11.10.2012 |
Materiál na parkovisko |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
553,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021244 |
31.5.2021 |
ND na osievač |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
553,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011070 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020144 |
22.5.2020 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
552,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020246 |
25.6.2020 |
ND na kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
552,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011122 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014476 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020470 |
27.10.2020 |
oprava lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017039 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018181 |
30.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019034 |
23.5.2019 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022031 |
16.11.2022 |
plastová smetná nádoba 120 l, čierna |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022787 |
9.1.2023 |
plastová nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011911822 |
19.2.2019 |
el. enegia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920116 |
26.3.2019 |
el. energia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
