Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031 | 16.10.2012 | Cestná dažďová vpusť | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013005 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3219002855 | 15.11.2019 | ND na MAN NM 488 CK | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 520,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016347 | 17.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 520,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017582 | 19.12.2017 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 520,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140011 | 29.12.2014 | servis pneu na UNC | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 520,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432015 | 16.2.2015 | expanzná nádrž výmena | Ján Durec | 37022679 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024240 | 22.5.2024 | svietidlo | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 519,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511706 | 18.12.2015 | Aku skrutkovač | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 519,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023092 | 20.12.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023759 | 17.1.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 519,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012601 | 4.1.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 519,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024011 | 20.2.2024 | výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 519,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024086 | 1.3.2024 | pneumatiky | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 519,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311 | 15.7.2011 | Jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 519,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016151 | 16.5.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 519,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016426 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 519,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901387 | 24.9.2019 | predradník na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 519,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014136 | 7.4.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 518,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016450 | 26.10.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 518,88 EUR |
