Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016274 | 14.7.2016 | príprava festivalu Divne veci 2016 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 514,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014484 | 14.10.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 514,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014236 | 10.6.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 514,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300503 | 4.6.2013 | materiál | NOVATO SK, spol. s.r.o. | 36234214 | 514,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022499 | 26.9.2022 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 513,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022629 | 22.11.2022 | betón, odobratie staveb. odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 513,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019209 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 512,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018109 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 512,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/72 | 24.9.2012 | Odpad na recykláciu | Podolan Jozef | 3459617 | 512,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022187 | 29.4.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 512,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000434 | 17.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 512,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017573 | 19.12.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 512,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011041 | 20.7.2011 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 511,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180099 | 23.8.2018 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 511,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012605 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013421 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014457 | 13.10.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018213 | 15.5.2018 | brzdové čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 511,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000381 | 10.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 511,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6150532 | 1.7.2015 | ND na Hon | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 510,88 EUR |
