Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023786 | 22.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024016 | 5.2.2024 | plastová nádoba na odpad | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024051 | 12.2.2024 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024157 | 23.4.2024 | servis John Deere | AGROSERVIS spol. s r. o. | 31441751 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024249 | 27.5.2024 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024347 | 24.6.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 16.2.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016241 | 17.6.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016509 | 22.11.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022664 | 22.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023375 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023420 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023436 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018335 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021356 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 502,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012430 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 25.4.2017 | kurz obsluhy pil a krovinorezov | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 502,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015442 | 14.10.2015 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 502,20 EUR |
