| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012119 |
4.4.2012 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
492,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520931 |
18.5.2015 |
parabolická pružina |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
492,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113084 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
492,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010076 |
15.12.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010011 |
25.4.2017 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
27.8.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021270 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012031 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
492,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013325 |
12.8.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016381 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023643 |
27.11.2023 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018436 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
491,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019036 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
491,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022715 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
491,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011085 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
491,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011107 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
491,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015456 |
26.10.2015 |
materiál k osadeniu svetelného bodu |
IDAMER |
46102604 |
491,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117018 |
16.8.2017 |
stabilizátor na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
491,00 EUR |
