| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051703477 |
23.3.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
489,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130921 |
20.6.2013 |
servis |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
489,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500117 |
2.7.2015 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022302 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
489,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
26.3.2024 |
oprava Multicar NM 025 BC |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024160 |
5.4.2024 |
ND na multicar |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900246 |
20.12.2019 |
servis NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
489,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113017 |
18.2.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
489,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014018 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
488,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801846 |
25.10.2018 |
výbojky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
488,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014181 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021806 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
487,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023227 |
30.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
487,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018035 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020568 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
487,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001707 |
14.4.2014 |
spotreba vody za 1. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
486,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024276 |
19.7.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
486,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000313 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
486,56 EUR |
