| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014563 |
15.12.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
473,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12092013 |
24.10.2013 |
maliarske práce na zbernom dvore |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
473,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020550 |
24.11.2020 |
klzáky do teleskopického výložníka na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
472,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023485 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023648 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019443 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022700 |
24.11.2022 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
472,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022700 |
9.12.2022 |
odobratie odpadu, dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
472,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016191 |
27.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015322 |
17.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015017 |
9.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
471,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010007 |
25.4.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
470,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021513 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
470,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023685 |
18.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
470,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022777 |
20.12.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
470,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022169 |
27.4.2022 |
krmivo pre strážneho psa, rukavice pracovné |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
470,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017485 |
3.11.2017 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170165 |
11.1.2018 |
ND na zvozovú nadstavbu |
KONNEX |
17639727 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011013 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
468,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
468,96 EUR |
