| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201348 |
7.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017523 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023142 |
24.4.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015407 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022107 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022122 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100094 |
5.5.2014 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
466,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21800781 |
21.11.2018 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
466,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020331 |
25.4.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
466,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013525 |
13.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
466,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021638 |
1.12.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013081 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020599 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022606 |
16.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
465,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022191 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
465,24 EUR |
