| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021812 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
462,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012461 |
3.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
462,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022064 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
462,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170044 |
23.2.2017 |
matica, brzd.čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
461,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012374 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014494 |
3.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014494 |
3.11.2014 |
odvoz odpadu |
Gašparík Ondrej |
|
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015090 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012208 |
23.5.2012 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
460,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020241 |
23.6.2020 |
dovoz vody |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
460,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170070 |
28.11.2017 |
dlažba a materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
460,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021125 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
460,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180067 |
16.1.2019 |
pomerové naklady na el. energiu |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800003 |
21.4.2016 |
udržiavací poplatok r. 2016, evidencia tech. služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023205 |
12.5.2023 |
ND na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023042 |
14.4.2023 |
Svetlá na vozidlo MAN a silentbloky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014341 |
21.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
459,36 EUR |
