| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014444 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015404 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023805 |
29.1.2024 |
odber vody z hydrantu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
447,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021537 |
14.10.2021 |
ND, žiarovky , odhrdzovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
7.6.2023 |
substrát záhradný, prac. rukavice, hnojivá, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900827 |
16.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020595 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020596 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011098 |
20.7.2011 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000339 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
446,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013563 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
26.10.2016 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012583 |
7.12.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
445,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019346 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
444,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021598 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
444,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000068 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
444,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
