| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020127 |
27.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
450,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011096 |
20.7.2011 |
Sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000004 |
3.3.2014 |
kôš |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
11.3.2014 |
výkopové práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190001 |
16.7.2019 |
pomerové náklady na el. energiu, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120131 |
25.1.2013 |
Kompresor a hadica |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013478 |
10.12.2013 |
vyseparovaný odpad na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
449,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206404 |
20.8.2019 |
plasty |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020132 |
14.4.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020641 |
30.12.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016466 |
26.10.2016 |
elektroodpad |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021415 |
25.8.2021 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015451 |
14.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
448,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000052 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
448,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022423 |
15.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
447,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020549 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
447,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023137 |
24.4.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
447,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014278 |
14.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
