| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021492 |
24.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021516 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023585 |
25.10.2023 |
pneumatiky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
453,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023437 |
18.9.2023 |
remeselné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020546 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny, PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
452,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022053 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023531 |
21.9.2023 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21501178 |
15.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
452,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723502 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020051 |
19.2.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023452 |
27.9.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
451,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020186 |
25.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020274 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020292 |
30.7.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022573 |
25.10.2022 |
ND na kosačku Titan |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
451,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022017 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
450,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
27.5.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
450,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016173 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
450,30 EUR |
